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云南联云集团有限责任公司2022年预算公开目录


第一部分 云南联云集团有限责任公司2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南联云集团有限责任公司2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

云南联云集团有限责任公司2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南联云集团有限责任公司,作为云南省人民政府的组成部门,成立于2018年4月10日,主要履行以下职责:

1.围绕省级机关后勤服务社会化改革和深化事业单位改革的重要部署,在高质量保障好省级机关政务接待、会议服务的基础上,积极主动融入市场、开拓市场,助推云南省“健康生活目的地”建设,实现国有资产的保值增值,成为云南省综合性全流程体验式服务标杆。

2.做优国宾全流程服务、绿色生态食品配送和人文旅游大健康三大主营业务。搭建云交易展示、主题定制展示、历史人文展示三大平台,打造高效政务服务、特色酒店餐饮、优质旅居康养三大板块。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:战略发展部、综合管理部、运营质量部、人力资源部、资产财务部、党委工作部、工程技术管理部、风险管理部、纪委办公室,纪律检查室。

所属单位10个,分别是:

1.云南海埂花园;

2.云南连云宾馆;

3.云南震庄迎宾馆;

4.云南安宁温泉宾馆;

5.云南省机关事务管理局车队;

6.云南省人民政府招待所;

7.云南海埂宾馆;

8.云南海埂会堂;

9.中共云南省委办公厅招待所;

10.云南省人民政府办公厅招待所。

(三)重点工作概述

以推进市场化进程为取向,充分利用和整合有效资源提升市场化运作基础的能力,实现政府投资引导,放大和调节功能,通过公司的运作,资本经营和增量投入、促进存量资产结构调整和资源优化配置,实现资本经营与事业单位改革的有机结合,依托产权关系对企业所属的各单位以及资产实行有效监管,确保国有资产安全,高效运营并实现保值、增值;同时进一步增强为省委、省人大常委会、省政府及省级机关提供会议服务、公务接待、公务活动等服务的保障能力,运用市场机制盘活原省级机关管理的宾馆、酒店、会堂等资源,向社会提供有偿服务,加快实现机关宾馆酒店等接待工作的社会化和市场化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位10个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制739人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制739人。在职实有303人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障303人。

离退休人员681人,其中:离休0人,退休681人。

车辆编制98辆,实有车辆98辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入140.00万元,其中:一般公共预算140.00万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少5,500.00万元,主要原因分析如下:

1.根据《云南省人民政府关于同意组建云南联云集团有限责任公司的批复》(云政复〔2018〕12号)文件精神,联云集团为国有独资企业,注册资本金100,000.00万元,其中,30,000万元由省财政出资,分3年完成实缴。截止2021年末,30,000万元已全部注资到位,2022年不再安排注册资本金,此项导致与上年对比减少5,000.00万元。

2.落实政府过紧日子的要求,2022年减少云南海埂花园补助经费500.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入140.00万元,其中:本年收入140.00万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款140.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5,500.00万元,主要原因分析如下:

1.根据《云南省人民政府关于同意组建云南联云集团有限责任公司的批复》(云政复〔2018〕12号)文件精神,联云集团为国有独资企业,注册资本金100,000.00万元,其中,30,000万元由省财政出资,分3年完成实缴。截止2021年末,30,000万元已全部注资到位,2022年不再安排注册资本金,此项导致与上年对比减少5,000.00万元。

2.落实政府过紧日子的要求,2022年减少云南海埂花园补助经费500.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出140.00万元。财政拨款安排支出140.00万元,其中:基本支出0.00万元,与上年对比无增减变动;项目支出140.00万元,与上年对比减少5,500.00万元,主要原因分析如下:

1.根据《云南省人民政府关于同意组建云南联云集团有限责任公司的批复》(云政复〔2018〕12号)文件精神,联云集团为国有独资企业,注册资本金100,000.00万元,其中,30,000万元由省财政出资,分3年完成实缴。截止2021年末,30,000万元已全部注资到位,2022年不再安排注册资本金,此项导致与上年对比减少5,000.00万元。

2.落实政府过紧日子的要求,2022年减少云南海埂花园补助经费500.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务及机关事务管理140.00万元,主要用于云南省机关事务管理局车队(省接待办公室汽车队)公务车辆运行维护费98.00万元,云南省机关事务管理局车队是我省唯一承担重要公务接待保障的单位,公务车辆的运行维护是为了确保我省各项重大公务接待交通保障能够高效、安全、优质完成;用于武警云南省总队第一支队二十一中队专项经费42万元,该中队主要担负云南省重大会议以及国内外领导人来昆期间的临时住地警卫勤务。按照《武警法》要求,中队驻地设置于任务地点,相关生活、训练、执勤保障需依托当地目标进行保障。申请项目主要用途为:一是保障中队官兵日常生活所需的水、电、气、垃圾清运等基础性生活开支,二是确保营房安全,发挥正常功能所需的防雨补漏、防震加固、管道疏通等基础性、建设性维修维护费用。三是确保官兵政治上“绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠”,在思想上保证旺盛的战斗精神和良好思想品质所需要政治宣传、报刊杂志订阅、书刊购买等政治教育类开支。四是确保警卫勤务能够圆满完成所需要的装备器材购买维修费用,及专用执勤服的干洗费。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南联云集团有限责任公司2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98.00万元,与上年相比无变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南联云集团有限责任公司2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化。

(二)公务接待费

云南联云集团有限责任公司2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南联云集团有限责任公司2022年公务用车购置及运行维护费为98.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费98.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为98辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:省接待办公室汽车队补助经费98万。

绩效目标:开展安全、行车教育,加强成本管理,确保我省各项重大公务接待交通保障能够高效、安全、优质完成和职工队伍稳定。

产出指标两项:分别是100%维护车辆率,每年对驾驶员安全培训2次;效益指标一项:全年100%安全无事故;满意度指标一项:领导及贵宾对车辆运行过程100%的满意。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费:指行政事业单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南联云集团有限责任公司2022年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无增减变化。主要原因分析:联云集团是企业,按企业进行管理,不存在机关运行经费,故无资金预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南联云集团有限责任公司资产总额363,012.74 万元,其中,流动资产304,931.75 万元,固定资产22,460.21 万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2,310.72 万元,无形资产513.06 万元,其他资产32,796.99 万元。与上年相比,本年资产总额增加268,822.78 万元,其中固定资产减少5,796.85 万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0万元;处置车辆3辆,账面原值16.59 万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入2,501.31 万元,其中出租资产 72,384 平方米,资产出租收入2,501.31 万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2021年12月财政快报数据。

2022年度无新增资产配置事项。


附件:云南联云集团有限责任公司2022年度预算公开报表.pdf


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